北京市朝阳区西坝河第三幼儿园2021年预算
北京市朝阳区西坝河第三幼儿园2021年部门预算公开目录
" 一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释 "
" 二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门预算收入总表(预算02表)
表三 部门预算支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
表八 政府性基金财政拨款预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表"
北京市朝阳区西坝河第三幼儿园2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区西坝河第三幼儿园在编教职工73人；临时聘用教师5人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.强化园所规范管理，构建一园多址的管理模式，建立创新工作机制。2.打造两支队伍，完善师资队伍培养机制，加强教科研引领，提升办园质量。3.突出办学特色，加强保教并重，利用多种资源丰富幼儿一日活动内容，促进幼儿全面发展。4.开展多形式、多内容的各类培训与学习，提升教师师德修养及专业能力。5.完善基础管理，落实科学保教，完成北京市幼儿园办园质量督导评估工作，有效提升幼儿园各项工作质量。6.改善办园条件，提高幼儿园办园品质。
二、收入预算说明
2021年收入预算2514.501644万元。其中：财政拨款2482.121万元，比2020年2274.2694万元增加207.8516万元；使用的财政性结转资金28.015644万元；其他资金4.365万元，比2020年25万元减少20.635万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2300.74万元，占总支出预算91.5%，比2020年1923.68万元增加377.06万元，增长19.6%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。
(二)项目支出预算185.746万元，占总支出预算7.39%，比2020年375.5894万元减少189.8434万元，下降50.55%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。
(三)上年财政资金结转支出28.015644万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区西坝河第三幼儿园部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区西坝河第三幼儿园部门政府采购预算总额180.54万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算180.54万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年度本单位无绩效评价项目。
十二、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
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